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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210384258 | 08/10/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 154,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384269 | 08/10/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.383,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384281 | 08/10/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147069 | 30/09/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 61,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147073 | 30/09/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147082 | 30/09/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147085 | 30/09/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 64,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147088 | 30/09/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147094 | 30/09/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 15.041,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147072 | 26/09/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.480,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147081 | 26/09/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.942,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147070 | 25/09/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de limpeza e produção de h... | R$ 1.248,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147071 | 25/09/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de gêneros de alimentação para Câmara... | R$ 1.427,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147079 | 25/09/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de copa e cozinha a ser ut... | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147067 | 23/09/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços de fotocopias em diversos documentos... | R$ 1.046,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |