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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210384255 | 17/10/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384262 | 17/10/2024 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas á aquisição de insumos de informática a ser util... | R$ 1.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384264 | 17/10/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384265 | 17/10/2024 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços através de horas técnicas em man... | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384266 | 17/10/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384276 | 17/10/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384278 | 17/10/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384279 | 17/10/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384282 | 17/10/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384283 | 17/10/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 135,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384272 | 16/10/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 3.150,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384263 | 14/10/2024 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados com horas técnicas trabalha... | R$ 1.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384270 | 09/10/2024 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao pagamento das verbas indenizatórias dos servi... | R$ 2.454,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384274 | 09/10/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 468,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384256 | 08/10/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.833,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |