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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0136 | 03/01/2025 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA FÍ... | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0057 | 03/01/2025 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA FÍ... | R$ 319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0131 | 02/01/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0052 | 02/01/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284589 | 30/11/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284597 | 28/11/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284600 | 28/11/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284601 | 28/11/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284611 | 28/11/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 13.033,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284584 | 26/11/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de gêneros de alimentação a serem serv... | R$ 1.278,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284590 | 26/11/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de copa e cozinha a ser ut... | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284594 | 26/11/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição material de limpeza e produção de higi... | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284602 | 26/11/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 359,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284587 | 21/11/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de salgados diversos sabores para sere... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284591 | 21/11/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na confecção de xerox em di... | R$ 1.394,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |