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Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0076 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.141,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0065 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 48.713,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0054 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.402,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0043 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 3.960,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0002 | 28/01/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0159 | 27/01/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0088 | 27/01/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0156 | 16/01/2025 | Ordinário | CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ATENDENDO A C... | R$ 453,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0153 | 16/01/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.380,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0120 | 16/01/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 1.358,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0085 | 16/01/2025 | Ordinário | CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ATENDENDO A C... | R$ 453,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0081 | 16/01/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.380,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0037 | 16/01/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 1.358,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0139 | 12/01/2025 | Ordinário | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PLANO MUITO MAIS 21 CORPORATIVO... | R$ 139,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0061 | 12/01/2025 | Ordinário | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PLANO MUITO MAIS 21 CORPORATIVO... | R$ 139,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |