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Total liquidado
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Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0177 | 18/02/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE... | R$ 2.349,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0173 | 18/02/2025 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA JU... | R$ 409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0206 | 17/02/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0152 | 17/02/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0161 | 13/02/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0090 | 13/02/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0414 | 12/02/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 928,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0328 | 12/02/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0218 | 12/02/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM... | R$ 2.400,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0215 | 12/02/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL D... | R$ 3.106,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0169 | 12/02/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM... | R$ 2.400,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0166 | 12/02/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL D... | R$ 3.106,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0144 | 12/02/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0142 | 12/02/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0122 | 12/02/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 3.799,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |