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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197970161 | 29/05/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970174 | 29/05/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 12.966,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970179 | 29/05/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970152 | 22/05/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com o fornecimento de material de copa e cozinha a ser uti... | R$ 182,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970159 | 22/05/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de gêneros de alimentação a serem utiliza... | R$ 1.131,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970177 | 22/05/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com o fornecimento de material de limpeza e produção de hi... | R$ 882,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970178 | 21/05/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 70,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970153 | 20/05/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.227,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970154 | 20/05/2024 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de manutenção e reparo na rede elétrica, manu... | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970157 | 20/05/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de material de expediente a ser utilizado na realizaç... | R$ 858,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970158 | 20/05/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.454,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970163 | 20/05/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas na prestação de serviços com transporte dos usuários da Câ... | R$ 2.852,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970164 | 20/05/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970165 | 20/05/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970166 | 20/05/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |