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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197970167 | 20/05/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970168 | 20/05/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos par... | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970170 | 20/05/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com o fornecimento de salgados diversos sabores a serem se... | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970172 | 20/05/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970176 | 20/05/2024 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de teclados e toner de impressora HP, para a Câmara M... | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970180 | 20/05/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970181 | 20/05/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970156 | 15/05/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 10.228,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970169 | 15/05/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 71,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970175 | 15/05/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 5.909,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970162 | 14/05/2024 | Ordinário | 38.392.753 OTÁVIO FELIPE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF, NA COR BRANCO, SUP... | R$ 7.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970173 | 14/05/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970151 | 13/05/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 48,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 197970171 | 13/05/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612807 | 30/04/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 11.694,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |