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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195612811 | 08/04/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 46,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612816 | 08/04/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 115,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612817 | 08/04/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612822 | 08/04/2024 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas com emissão de certificado digital, tipo A3, para ser util... | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568126 | 27/03/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568108 | 26/03/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 46.393,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568110 | 26/03/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | usuários da CMT, em reuniões, eventos e encontros nas cidades vizinhas.Valor que se empenha para cob... | R$ 755,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568111 | 26/03/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.799,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568125 | 26/03/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para serem usados no... | R$ 1.176,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568129 | 26/03/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 17.349,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568130 | 26/03/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 13.447,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568134 | 26/03/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizad... | R$ 155,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568113 | 25/03/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568114 | 25/03/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente a ser utilizado na... | R$ 978,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568132 | 25/03/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a serviços prestados com transporte dos usuários... | R$ 2.887,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |