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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192568106 | 11/03/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.226,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568122 | 11/03/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 4.753,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568124 | 11/03/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de salgados diversos sabores, para ser forne... | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568127 | 11/03/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568131 | 11/03/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 532,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638037 | 28/02/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638045 | 28/02/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 21.100,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638050 | 28/02/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638051 | 28/02/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 31.712,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638053 | 28/02/2024 | Ordinário | ONOFRA APARECIDA FERREIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao pagamento do abono excepicional autorizado pe... | R$ 1.936,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638059 | 28/02/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 80,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638061 | 28/02/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE... | R$ 5.090,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638062 | 28/02/2024 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços através de horas técnicas na manutenção e rep... | R$ 2.965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638064 | 28/02/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638039 | 27/02/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 3.614,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |