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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191638063 | 22/02/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638038 | 06/02/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.226,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638043 | 06/02/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.331,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638049 | 06/02/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638057 | 06/02/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 107,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141271 | 30/01/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.216,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141268 | 26/01/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 44,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141259 | 25/01/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141263 | 25/01/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 2.248,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141265 | 25/01/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141270 | 25/01/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 23.869,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141269 | 24/01/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141260 | 22/01/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141261 | 22/01/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 110,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 187141262 | 22/01/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |