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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182465819 | 20/12/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465826 | 20/12/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA CM... | R$ 4.921,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465800 | 19/12/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZAD... | R$ 347,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465801 | 19/12/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI... | R$ 1.565,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465802 | 19/12/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A CMT. | R$ 1.501,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465809 | 19/12/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465825 | 19/12/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 144,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465827 | 18/12/2023 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPO... | R$ 1.716,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465828 | 18/12/2023 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA REALIZAÇ... | R$ 1.726,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465829 | 18/12/2023 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHITAS POR TERMINO DE... | R$ 12.228,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465833 | 18/12/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM FORNECIDOS NAS R... | R$ 1.800,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465840 | 18/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL... | R$ 15.856,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465841 | 18/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 12.567,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465843 | 18/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465844 | 18/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |