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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180627041 | 21/11/2023 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA... | R$ 1.581,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627050 | 21/11/2023 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA CMT. | R$ 1.351,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627055 | 21/11/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE A SER UTILIZAD... | R$ 1.126,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627036 | 20/11/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627037 | 20/11/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627038 | 20/11/2023 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CMT, A REUNIÕES, ENCONTROS... | R$ 1.378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627044 | 20/11/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627045 | 20/11/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627046 | 20/11/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM FORNECIDOS NA CMT | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627047 | 20/11/2023 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.227,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627051 | 20/11/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627052 | 20/11/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627053 | 20/11/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 34,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627056 | 20/11/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 17,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627058 | 20/11/2023 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NA CMT | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |