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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178449733 | 09/10/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.968,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449740 | 09/10/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 86,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449752 | 09/10/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449754 | 06/10/2023 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449756 | 04/10/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente aquisição de material gráfico a ser utilizado nas atividades da CMT | R$ 3.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449759 | 02/10/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256625 | 29/09/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256629 | 29/09/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256631 | 29/09/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 12.567,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256644 | 29/09/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL... | R$ 15.856,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256624 | 25/09/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente serviços prestados com xerox em diversos documentos para compor o arq... | R$ 1.559,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256626 | 25/09/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das... | R$ 1.180,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256634 | 25/09/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256649 | 25/09/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a serviços prestações com transporte dos Vereado... | R$ 2.154,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256621 | 22/09/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material de copa e cozinha para ser... | R$ 113,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |