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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173983795 | 23/08/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utilizad... | R$ 1.259,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983797 | 23/08/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de gêneros de alimentação para o fornecimento de cafés e la... | R$ 1.463,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983807 | 23/08/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a fornecimento de material gráfico para manutenção das atividades adm... | R$ 5.423,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983783 | 21/08/2023 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 131,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983784 | 21/08/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983785 | 21/08/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983786 | 21/08/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das... | R$ 2.080,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983787 | 21/08/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a serviços de transporte dos usuários da CMT, com seu veículo taxi, p... | R$ 3.288,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983788 | 21/08/2023 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de toner de impressora HP LASER JET a ser utilizado na re... | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983790 | 21/08/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983791 | 21/08/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com xerox em diversos documentos para compor o a... | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983794 | 21/08/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983799 | 21/08/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.172,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983800 | 21/08/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente aquisição de salgados diversos sabores, para fornecimento nas reuniõe... | R$ 1.920,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983801 | 21/08/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |