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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176256638 | 22/09/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente ao fornecimento de gêneros alimentícios a ser ut... | R$ 1.034,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256653 | 22/09/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material de limpeza e produção de h... | R$ 903,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256628 | 21/09/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256630 | 21/09/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas referente ao fornecimento salgados diversos sabores, a ser... | R$ 2.300,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256639 | 21/09/2023 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 123,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256652 | 21/09/2023 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a serviços de manutenção preventiva nos computadores, impressoras e n... | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256627 | 19/09/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.367,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256635 | 19/09/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256641 | 19/09/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256642 | 19/09/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256645 | 19/09/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256646 | 19/09/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256623 | 18/09/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 806,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256632 | 18/09/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 56,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256636 | 18/09/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 134,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |