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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180627033 | 13/11/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.968,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627042 | 13/11/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627049 | 13/11/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 69,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627040 | 07/11/2023 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627054 | 01/11/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449739 | 31/10/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 12.567,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449744 | 31/10/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449745 | 31/10/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL... | R$ 15.856,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449760 | 31/10/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449736 | 30/10/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449761 | 30/10/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.752,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449734 | 24/10/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de Gêneros Alimentícios a ser usados no fornecimento de caf... | R$ 1.268,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449742 | 24/10/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utilizad... | R$ 1.175,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449747 | 24/10/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na Câmara Mun... | R$ 138,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449731 | 23/10/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos par... | R$ 1.534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |