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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182465822 | 11/12/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465823 | 11/12/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 55,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465836 | 11/12/2023 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465804 | 07/12/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465808 | 07/12/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465832 | 07/12/2023 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOTEBOOKS, COMPUT... | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465803 | 05/12/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.743,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627031 | 30/11/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627039 | 30/11/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL... | R$ 15.856,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627043 | 30/11/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 129,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627048 | 30/11/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627057 | 30/11/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 12.567,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627034 | 22/11/2023 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 116,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627032 | 21/11/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS A SER UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE... | R$ 1.355,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 180627035 | 21/11/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA CMT | R$ 207,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |