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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178449738 | 23/10/2023 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de insumos de informática a ser utilizado na... | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449743 | 23/10/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de salgados diversos sabores a ser for... | R$ 1.920,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449746 | 23/10/2023 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas referentes a serviços de transporte dos usuários da Câmara... | R$ 1.749,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449748 | 23/10/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449749 | 23/10/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das... | R$ 1.495,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449755 | 23/10/2023 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449732 | 19/10/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449735 | 19/10/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449737 | 19/10/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449750 | 19/10/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449751 | 19/10/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449753 | 19/10/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449757 | 19/10/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449758 | 19/10/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 137,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 178449741 | 17/10/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |