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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176256637 | 18/09/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256640 | 18/09/2023 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256647 | 18/09/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.316,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256648 | 18/09/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256651 | 18/09/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256654 | 18/09/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.022,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256622 | 04/09/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.968,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256633 | 04/09/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 131,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256650 | 04/09/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 176256643 | 01/09/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983782 | 31/08/2023 | Ordinário | GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA | Prestação de serviços técnicos, especializados de informática, licença de uso de programas específic... | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983792 | 31/08/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 28.423,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983798 | 31/08/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983805 | 31/08/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 173983793 | 23/08/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na CMT. | R$ 141,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |