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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182465807 | 13/12/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465805 | 12/12/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465806 | 12/12/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465810 | 12/12/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465824 | 12/12/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465830 | 12/12/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465834 | 12/12/2023 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobir despesas de serviços prestados no transporte dos Vereadores e Servid... | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465835 | 12/12/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465838 | 12/12/2023 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465842 | 12/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL... | R$ 14.258,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465845 | 12/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465846 | 12/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465847 | 12/12/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 10.225,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465820 | 11/12/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.968,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 182465821 | 11/12/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |