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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172983982 | 17/07/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172984000 | 17/07/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172984004 | 17/07/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172984006 | 17/07/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983973 | 03/07/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 93,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983976 | 03/07/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983978 | 03/07/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 626,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983979 | 03/07/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983987 | 03/07/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983991 | 03/07/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 28.159,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983994 | 03/07/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.913,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 172983996 | 03/07/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147145 | 28/06/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente aquisição de salgados diversos sabores a serem servidos nas reuniões... | R$ 1.780,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147146 | 27/06/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de encadernação em diversos documentos do arquiv... | R$ 94,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147147 | 27/06/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza e produção de higiêne a ser utilizad... | R$ 499,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |