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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170147162 | 22/06/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147164 | 22/06/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147167 | 22/06/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados com transporte dos usuários da Câmara Municipal... | R$ 2.349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147168 | 22/06/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147155 | 19/06/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147163 | 14/06/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 6.198,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147169 | 14/06/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 28,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147140 | 12/06/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 954,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147142 | 12/06/2023 | Ordinário | GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com mão de obra de instalação de tvs e paines na... | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147157 | 07/06/2023 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147141 | 05/06/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 67,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147143 | 05/06/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147144 | 05/06/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.207,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147151 | 01/06/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435334 | 31/05/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |