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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166435346 | 31/05/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435349 | 31/05/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 24.798,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435327 | 30/05/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 19,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435328 | 29/05/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente à serviço de encadernação em diversos documentos da Câmara Municipal... | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435329 | 29/05/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente à aquisição de material gráfico a ser utilizado na realizações das at... | R$ 7.878,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435330 | 24/05/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na manutenç... | R$ 120,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435332 | 24/05/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utiliz... | R$ 661,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435342 | 24/05/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação a ser utilizado no fornecimento... | R$ 1.077,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435333 | 22/05/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização d... | R$ 1.808,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435336 | 22/05/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435345 | 22/05/2023 | Ordinário | MARCILIO GUALBERTO DE SOUZA ME | Valor que empenha referente a serviços prestados na restaurção do forro de pvc da cozinha da sede ad... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435355 | 22/05/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de fotocopias em diversos documentos para compor... | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435358 | 22/05/2023 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 127,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435331 | 19/05/2023 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435326 | 18/05/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |