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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166435338 | 18/05/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435340 | 18/05/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a servços prestados com manutenção preventiva no elevador da Câmara M... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435341 | 18/05/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435344 | 18/05/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435348 | 18/05/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.172,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435350 | 18/05/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435352 | 18/05/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de salgados diversos sabores, a serem servidos nas re... | R$ 1.730,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435354 | 18/05/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados com transporte dos usuários da Câmara Municipal... | R$ 1.676,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435357 | 18/05/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435335 | 12/05/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435347 | 12/05/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de Barreira Eletrônica a ser instalada e utilizada no ele... | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435351 | 09/05/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.911,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435353 | 09/05/2023 | Ordinário | GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de tabletes e smart tvs, para ser utilizados nas votações e... | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435339 | 04/05/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referene ao pagamento da contribuições previdenciarias dos Servidores da CMT. | R$ 56,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 166435343 | 04/05/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros previdenciarios dos servidores da CMT. | R$ 14,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |