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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164161041 | 24/04/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.172,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161018 | 10/04/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 85,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161010 | 03/04/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 63,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161019 | 03/04/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 5.300,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161024 | 03/04/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.862,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161027 | 03/04/2023 | Ordinário | COPASA MG | Valor que se empenha referente ao consumo de água e tratamento de esgoto, da sede administrativa da... | R$ 160,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161031 | 03/04/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164160988 | 31/03/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 25.239,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161005 | 31/03/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 41.747,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161007 | 31/03/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 5.218,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164160998 | 29/03/2023 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na manutenção preventiva, limpeza, instalação... | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161001 | 29/03/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164160982 | 28/03/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164160985 | 27/03/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164160994 | 27/03/2023 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 127,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |