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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160712376 | 23/02/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados no transporte dos vereadores a reuniões, evento... | R$ 2.989,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712387 | 23/02/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712395 | 23/02/2023 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a fornecimento de salgados diversos sabores á ser servidos na reunião... | R$ 1.380,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712371 | 17/02/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.251,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712388 | 17/02/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 135,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712392 | 14/02/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.735,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712368 | 08/02/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712389 | 08/02/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 26,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712390 | 08/02/2023 | Ordinário | GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Notebook core i5 intel core i5 10210, memoria 8 gb,... | R$ 11.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712365 | 06/02/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 4.582,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712383 | 06/02/2023 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712372 | 02/02/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712373 | 02/02/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712366 | 01/02/2023 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712374 | 01/02/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 21.823,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |