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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160712377 | 01/02/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712378 | 01/02/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712379 | 01/02/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 901,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712382 | 01/02/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 90,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712385 | 01/02/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 123,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712391 | 01/02/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.514,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712393 | 01/02/2023 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 121,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 160712394 | 01/02/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872372 | 26/12/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 129,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872373 | 21/12/2022 | Ordinário | BHARBARA LORRAYNE MOREIRA LOUZADA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços com paisagismo e jardinagem para Câmara Municipal de Tarumir... | R$ 1.487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872362 | 20/12/2022 | Ordinário | CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados no registro de Ata de Reunião e Termo de Posse d... | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872364 | 20/12/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha a ser utilizado na Câmara... | R$ 362,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872370 | 20/12/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização d... | R$ 2.801,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872379 | 20/12/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente prestação de serviços com xerox em diversos documentos para compor o... | R$ 979,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872383 | 20/12/2022 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS RESCISÓRIAS E DEMAIS INDENIZAÇÕES, PROVENIENT... | R$ 21.330,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |