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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154872390 | 20/12/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios a serem servidos em cafés e lanch... | R$ 2.150,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872394 | 20/12/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utiliz... | R$ 1.949,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872395 | 20/12/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 113,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872366 | 19/12/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de material gráfico para atender as necessidades da Câmar... | R$ 4.609,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872378 | 19/12/2022 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material e insumos de informática para ser utilizados... | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872401 | 19/12/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872385 | 16/12/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872388 | 16/12/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor referente a serviços prestados com seu veículo táxi, com condutor habilitado, no transporte do... | R$ 2.848,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872389 | 16/12/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872392 | 16/12/2022 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a aquisição de horas técnicas em manutenção preventiva, limpeza, inst... | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872393 | 16/12/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872396 | 16/12/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor referente a fornecimento de salgados diversos sabores a serem servidos na reuniões ordinárias... | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872365 | 15/12/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872368 | 15/12/2022 | Ordinário | FERREIRCHA E ROCHA CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872371 | 15/12/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |