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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152176051 | 17/11/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176052 | 17/11/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176055 | 17/11/2022 | Ordinário | FERREIRCHA E ROCHA CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176056 | 17/11/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.335,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176057 | 17/11/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176058 | 17/11/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176061 | 17/11/2022 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.192,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176062 | 17/11/2022 | Ordinário | BHARBARA LORRAYNE MOREIRA LOUZADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLORES, PLANTAS, INSUMOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM... | R$ 9.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176064 | 17/11/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176065 | 17/11/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176067 | 17/11/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 123,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176068 | 17/11/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA DA SEDE ADMINISTR... | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176073 | 17/11/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176075 | 17/11/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176076 | 17/11/2022 | Ordinário | BHARBARA LORRAYNE MOREIRA LOUZADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE T... | R$ 1.912,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |