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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149800380 | 18/10/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de salgados fritos e assados de diversos sabores, que ser... | R$ 1.060,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800381 | 18/10/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene para uso diá... | R$ 1.251,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800383 | 18/10/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cafés e lanc... | R$ 1.336,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800384 | 18/10/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 123,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800385 | 18/10/2022 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.117,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800387 | 18/10/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.219,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800388 | 18/10/2022 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha referente serviços prestados com recarga e troca de cilindros em diversos Toner... | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800390 | 18/10/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800391 | 18/10/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 123,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800392 | 18/10/2022 | Ordinário | FERREIRCHA E ROCHA CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800394 | 18/10/2022 | Ordinário | RONALDO ARIANO SOUZA ROCHA DOS REIS | Valor que se empenha referente a serviços prestados de serralheria na confecção in loco de guarda co... | R$ 4.756,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800397 | 18/10/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800399 | 18/10/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados com seu veículo Táxi com condutor habilitado, no... | R$ 2.114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800400 | 18/10/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 35,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800403 | 18/10/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede administra... | R$ 273,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |