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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147461510 | 19/09/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461515 | 19/09/2022 | Ordinário | FERREIRCHA E ROCHA CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461516 | 19/09/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461502 | 05/09/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a serviços prestados com manutenção e reparo da rede elétrica da Câmara Mu... | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461493 | 02/09/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 654,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461494 | 02/09/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461512 | 02/09/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461513 | 02/09/2022 | Ordinário | FERREIRCHA E ROCHA CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461514 | 01/09/2022 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461453 | 31/08/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 83,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461460 | 31/08/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 293,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461466 | 31/08/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461468 | 31/08/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.674,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461454 | 29/08/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de limpeza e de higienização a ser utilizados na C... | R$ 1.287,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461458 | 29/08/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de copa e cozinha a ser ultilizados na realização... | R$ 255,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |