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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147461475 | 18/08/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461479 | 18/08/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461480 | 18/08/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461473 | 15/08/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços com horas técnicas trabalhadas na manutenção da re... | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461474 | 10/08/2022 | Ordinário | IDEAL INOX | Valor que se empenha ref. a serviços prestados na readequação e instalação de guarda corpo fabricado... | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461481 | 10/08/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461457 | 09/08/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 131,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461469 | 09/08/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 365,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461456 | 01/08/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.674,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461463 | 01/08/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461467 | 01/08/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 135,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461477 | 01/08/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços com horas técnicas trabalhadas na manutenção da re... | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689843 | 26/07/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689833 | 21/07/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços (táxi com condutor habilitado), no transporte dos... | R$ 3.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689845 | 21/07/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de luminárias de emergência -LED 9 volts, a ser instaladas nos... | R$ 1.681,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |