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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147461478 | 29/08/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de gêneros de alimentação a ser utilizados no fornecimento de... | R$ 1.488,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461452 | 24/08/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461459 | 24/08/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 124,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461461 | 24/08/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. a aquisição de salgados de diversos sabores a ser fornecidos nas reuniões... | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461462 | 24/08/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de material gráfico a ser utilizado na realização diária... | R$ 3.480,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461464 | 24/08/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha ref. a serviços prestados no transporte dos usuários da Câmara Municipal de Tar... | R$ 2.098,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461465 | 24/08/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de expediente, a se ultiziado na realização das at... | R$ 1.458,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461470 | 24/08/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com encadernação em diversos documentos para... | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461471 | 24/08/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461472 | 24/08/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461476 | 24/08/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços de confecção de fotocopias em diversos documentos... | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461482 | 24/08/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461483 | 24/08/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461484 | 24/08/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 151,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461455 | 19/08/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |