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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147461500 | 20/09/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material para copa e cozinha a ser utilizado na manutenção... | R$ 230,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461506 | 20/09/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461507 | 20/09/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha ref. a serviços prestados no transporte dos Vereadores e Servidores da Câmara M... | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461509 | 20/09/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461486 | 19/09/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. a aquisição de salgados variados diversos sabores, a ser fornecidos na reu... | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461488 | 19/09/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461490 | 19/09/2022 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha ref. a aquisição de insumos de informática para ser utilizados na realização da... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461491 | 19/09/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461492 | 19/09/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços com fotocópias em diversos documentos para compor... | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461496 | 19/09/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 123,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461497 | 19/09/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461501 | 19/09/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.075,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461503 | 19/09/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461504 | 19/09/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das at... | R$ 1.429,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 147461508 | 19/09/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |