Filtrar empenhos
2.099
Empenhos no filtro
R$ 9.935.809,97
Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152176053 | 07/11/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 122,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176072 | 01/11/2022 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 193,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800389 | 28/10/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800409 | 28/10/2022 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a serviços prestados com manutenção preventiva em diversos computador... | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800379 | 24/10/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de material gráfico para a Câmara Municipal de Tarumirim-... | R$ 3.371,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800382 | 24/10/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.674,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800386 | 24/10/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a serviços prestados com encadernação em diversos documentos do arqui... | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800395 | 24/10/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 84,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800407 | 24/10/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800405 | 20/10/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800393 | 19/10/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800398 | 19/10/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800402 | 19/10/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800377 | 18/10/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização d... | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 149800378 | 18/10/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com fotocopias (xerox) em diversos documentos pa... | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |