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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154872367 | 08/12/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872369 | 08/12/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872397 | 08/12/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872398 | 07/12/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872386 | 05/12/2022 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 103,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 154872360 | 01/12/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 129,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176060 | 22/11/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na organização d... | R$ 273,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176066 | 22/11/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de produção de higiene a ser utilizado na limpeza... | R$ 1.050,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176074 | 22/11/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de gêneros alimentícios a ser utilizado no fornecimento de ref... | R$ 1.502,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176054 | 21/11/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176059 | 21/11/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha ref. a serviços de transporte dos vereadores para reuniões e encontros nas cida... | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176063 | 21/11/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de expediente a ser utilizada na realização das at... | R$ 2.125,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176069 | 21/11/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. a aquisição de salgados de diversos sabores a serem servidos nas reuniões... | R$ 2.749,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176071 | 21/11/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a serviços prestadas na confecção de fotocopias em diversos documentos par... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 152176070 | 18/11/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |