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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143689850 | 21/07/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689839 | 20/07/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de limpeza e higiene, a ser utilizados na manutenç... | R$ 857,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689841 | 20/07/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689847 | 20/07/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de copa e cozinha, a ser utilizados na manutenção... | R$ 278,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689849 | 20/07/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de gêneros alimentícios, a ser utilizados na manutenção das at... | R$ 1.348,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689832 | 19/07/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de expediente, a ser utilizados na manutenção das... | R$ 1.045,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689834 | 19/07/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689835 | 19/07/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689836 | 19/07/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689837 | 19/07/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha ref. a aquisição de material gráfico a ser utilizado na realização das atividad... | R$ 3.930,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689838 | 19/07/2022 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços na manutenção preventiva nos computadores e impres... | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689840 | 19/07/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689842 | 19/07/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689844 | 19/07/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. á aquisição de salgados diversos sabores, que virão a ser fornecidos nas r... | R$ 1.199,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689846 | 19/07/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |