Filtrar empenhos
2.099
Empenhos no filtro
R$ 9.935.809,97
Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142291765 | 23/06/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 26,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291744 | 22/06/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291764 | 22/06/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS PRESTADOS NA MANUTENÇAO... | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291740 | 21/06/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a aquisição de Material de expediente a ser usado na realização das ativid... | R$ 1.419,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291743 | 21/06/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291747 | 21/06/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha ref. a serviços prestados, na locação de seu veículo TAXI, com viagens para Gov... | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291748 | 21/06/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. a aquisição de salgados variados fritos e assados, diversos sabores, a ser... | R$ 2.310,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291750 | 21/06/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291753 | 21/06/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291757 | 21/06/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 160,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291761 | 21/06/2022 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291767 | 21/06/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a serviços prestados com Fotocopias ( Xerox), em diversos documentos dos a... | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291772 | 21/06/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291768 | 17/06/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291751 | 15/06/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |