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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139124838 | 19/05/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124841 | 19/05/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124843 | 19/05/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124845 | 19/05/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124852 | 19/05/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços com seu veículo Taxi, no transporte dos Servidores... | R$ 1.426,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124861 | 19/05/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124862 | 19/05/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124828 | 05/05/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124831 | 05/05/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 112,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124834 | 05/05/2022 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços con... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124839 | 05/05/2022 | Ordinário | INSTITUTO CONTEPORANEO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. a Taxa de inscrição do servidor publico Pedro Alvares Secundo para acesso... | R$ 808,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124840 | 05/05/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 62,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124855 | 05/05/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124856 | 05/05/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 2.606,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124857 | 05/05/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.674,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |