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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136829778 | 04/04/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAD... | R$ 527,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829783 | 04/04/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIME... | R$ 2.016,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476243 | 31/03/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO D... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476244 | 28/03/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 3.067,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476249 | 28/03/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 130,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476230 | 24/03/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476250 | 24/03/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476253 | 24/03/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a locação de veiculos com condutor habilitado para transporte dos fun... | R$ 1.792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476235 | 21/03/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476238 | 21/03/2022 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476247 | 21/03/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476248 | 21/03/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476251 | 21/03/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476234 | 18/03/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 134476232 | 17/03/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 39.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |