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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139124829 | 04/05/2022 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 85,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829774 | 28/04/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829777 | 28/04/2022 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com horas técnicas na manutenção preventiva,... | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829766 | 27/04/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços com XEROX, em diversos documentos dos arquivos da... | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829767 | 27/04/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das ativ... | R$ 142,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829770 | 27/04/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. ao fornecimento de material de expediente a ser ultilizado nas realizações... | R$ 2.014,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829782 | 27/04/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de Gênero de Alimentação destinados a manutenção das atividade... | R$ 722,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829785 | 27/04/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das a... | R$ 365,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829787 | 27/04/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. a aquisição de salgados diversos sabores para a realização da reuniões ord... | R$ 750,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829772 | 25/04/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829773 | 25/04/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a aquisição de uma caixa de som ativa Bi Ampificada 15, 2 vias 300wrms, re... | R$ 3.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829784 | 25/04/2022 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha ref. a Serviços prestados de captação e transmissão(audio e videos) via interne... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829788 | 25/04/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829790 | 25/04/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 136829791 | 25/04/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 128,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |