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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139124842 | 24/05/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de materila de copa e cozinha, para atender as necessidades da... | R$ 262,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124849 | 24/05/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de gêneros de alimentação, para atender as necessidades da Câm... | R$ 1.419,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124858 | 24/05/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 118,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124826 | 23/05/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a serviços prestados na reprodução de xerox, em diversos documentos do arq... | R$ 912,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124833 | 23/05/2022 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha ref. a aquisição de salgados de diversos sabores, a ser servidos nas reuniões o... | R$ 1.499,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124844 | 23/05/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a despesas com aquisição de Material de Expediente a ser ultilizado na rea... | R$ 1.369,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124854 | 23/05/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124860 | 23/05/2022 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha ref. a prestação de serviços em horas técnicas trabalhadas na manutenção preven... | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124835 | 20/05/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124836 | 20/05/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124848 | 20/05/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124850 | 20/05/2022 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 162,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124853 | 20/05/2022 | Ordinário | LEONARDO RODRIGUES DO CARMO | Valor que se empennha ref. a despesas com limpeza e higienização de vidraças e restauração de placas... | R$ 6.187,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124825 | 19/05/2022 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124827 | 19/05/2022 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 139,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |