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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143689848 | 19/07/2022 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689852 | 19/07/2022 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha ref. a serviços prestados na reprodução xerográfica em diversos documentos do a... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689853 | 19/07/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689851 | 04/07/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.051,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 143689854 | 04/07/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de Ar condicionado e cortina de ar, para uso na sede administr... | R$ 10.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291752 | 29/06/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 72,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291756 | 29/06/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291758 | 29/06/2022 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha ref. a aquisição de produtos e insumos de informática a ser usados na realizaçã... | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291760 | 29/06/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.674,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291762 | 29/06/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de gêneros de alimentação a ser ultilizados nas refeições é la... | R$ 1.399,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291763 | 29/06/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291766 | 29/06/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de Material de limpeza e produção de higienização a ser ultili... | R$ 836,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291769 | 29/06/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de Material de copa e cozinha a ser ultilizado na manutenção d... | R$ 258,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291746 | 24/06/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha ref. a serviços prestados com encardenação com mola espiral capa e frente e ver... | R$ 83,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291759 | 24/06/2022 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha ref. a aquisição de material gráfico a ser ultilizado na realização das ativida... | R$ 5.867,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |