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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164161013 | 24/04/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161015 | 24/04/2023 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a serviços prestados com manutenção preventiva em computadores e impr... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161017 | 24/04/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para ser utilizado na Câmar... | R$ 307,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161021 | 24/04/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161023 | 24/04/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios a ser fornecidos em cafés e lanch... | R$ 1.859,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161026 | 24/04/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene a ser utiliz... | R$ 1.922,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161028 | 24/04/2023 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 122,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161029 | 24/04/2023 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a serviços de locação de veículos com condutor habilitado para atende... | R$ 3.191,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161030 | 24/04/2023 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de captação e transmissão áudio e vídeo via i... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161032 | 24/04/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161033 | 24/04/2023 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.968,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161035 | 24/04/2023 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de software para atender os serviços contábeis e administra... | R$ 1.459,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161036 | 24/04/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a contratação de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação e repar... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161037 | 24/04/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 164161040 | 24/04/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de xerox em diversos documentos para compor o... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |