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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170147148 | 27/06/2023 | Ordinário | GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a implantação de sistema informatizado de votaçã... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147149 | 27/06/2023 | Ordinário | GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA | Prestação de serviços técnicos, especializados de informática, licença de uso de programas específic... | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147150 | 27/06/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de xerox em diversos documentos do arquivo da Câ... | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147156 | 27/06/2023 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha referente aquisição de insumos de informática a ser utilizados na realização da... | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147158 | 27/06/2023 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente aquisição de material de expediente a ser ultilizado nas atividades a... | R$ 1.153,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147159 | 27/06/2023 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a serviços prestados através de horas técnicas e... | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147160 | 27/06/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de copa e cozinha que será utilizado na Câmara... | R$ 161,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147161 | 27/06/2023 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 134,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147165 | 27/06/2023 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente aquisição de material gráfico a ser utilizado nas atividades administ... | R$ 2.518,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147166 | 27/06/2023 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de gêneros de alimentação a ser utilizado no fornecimento d... | R$ 1.047,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147170 | 27/06/2023 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para se cobrir despesas com tarifas bancárias descontadas na conta corrente 212... | R$ 23,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147139 | 22/06/2023 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147152 | 22/06/2023 | Ordinário | VIVO S.A. | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.172,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147153 | 22/06/2023 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados na manutenção preventiva, limpeza e lubrificação... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 170147154 | 22/06/2023 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha referente a locação de um ponto de acesso à internet mínimo 10 mbps, 01 um ende... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |