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Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191638041 | 27/02/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR HABILITADO,... | R$ 3.627,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638042 | 27/02/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente para ser utilizado na realizaçã... | R$ 1.880,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638047 | 27/02/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serivços de xerox em diversos documentos do arquivo da... | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638054 | 27/02/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638035 | 22/02/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638036 | 22/02/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638040 | 22/02/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638044 | 22/02/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638046 | 22/02/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638048 | 22/02/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638052 | 22/02/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638055 | 22/02/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638056 | 22/02/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638058 | 22/02/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 110,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 191638060 | 22/02/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |