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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192568135 | 25/03/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço xenográficos prestados em diversos documentos... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568107 | 21/03/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568109 | 21/03/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568112 | 21/03/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.227,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568115 | 21/03/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento d... | R$ 17.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568117 | 21/03/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568118 | 21/03/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 3.259,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568120 | 21/03/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568121 | 21/03/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568123 | 21/03/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 110,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568133 | 21/03/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568119 | 19/03/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568116 | 18/03/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 122,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568105 | 14/03/2024 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de insumos de informática e toner de impr... | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 192568128 | 14/03/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |