Filtrar empenhos
2.099
Empenhos no filtro
R$ 9.935.809,97
Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195612818 | 30/04/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612823 | 30/04/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612824 | 30/04/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612827 | 30/04/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612799 | 26/04/2024 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material gráfico, para ser utilizado na C... | R$ 4.380,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612812 | 26/04/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612819 | 26/04/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir depesas com serviços prestados no transporte dos úsuarios da Câmara... | R$ 1.785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612813 | 25/04/2024 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados relativos a manutenção da rede elétrica e ar con... | R$ 2.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612803 | 24/04/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado na Câmara Mun... | R$ 103,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612810 | 24/04/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de gêneros de alimentação que irão ser utilizados no fornec... | R$ 965,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612814 | 24/04/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene para ser utili... | R$ 887,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612795 | 22/04/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a prestação de serviços móvel pessoal para uso dos servidores da CMT,... | R$ 1.227,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612796 | 22/04/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612797 | 22/04/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativos a serviços prestados com confecção de xerox em d... | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612798 | 22/04/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 3.745,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |