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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195612800 | 22/04/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612801 | 22/04/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente a ser utilizado na... | R$ 1.239,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612805 | 22/04/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 133,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612806 | 22/04/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612809 | 22/04/2024 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de um mouse optico usb 800 dpi, e 4 toners h... | R$ 2.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612815 | 22/04/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 110,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612820 | 22/04/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612821 | 22/04/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612825 | 22/04/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612828 | 22/04/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao fornecimento de salgados diversos sabores, a... | R$ 1.950,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612794 | 09/04/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612826 | 09/04/2024 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados através de horas técnicas trabalhad... | R$ 2.600,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612802 | 08/04/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.697,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612804 | 08/04/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.771,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 195612808 | 08/04/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |