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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0311 | 21/05/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com serviços de confecção de fotocópias de di... | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0308 | 21/05/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com o fornecimento de material de expediente,... | R$ 1.287,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0305 | 21/05/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sed... | R$ 75,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0302 | 21/05/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e pro... | R$ 1.247,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0299 | 21/05/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, dest... | R$ 1.761,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0273 | 21/05/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com serviços de confecção de fotocópias de di... | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0270 | 21/05/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com o fornecimento de material de expediente,... | R$ 1.287,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0267 | 21/05/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sed... | R$ 75,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0264 | 21/05/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e pro... | R$ 1.247,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0261 | 21/05/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, dest... | R$ 1.761,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0084 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.139,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0073 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 48.695,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0062 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 16.720,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0051 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.653,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0354 | 19/05/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 25,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |